SHADOW AI – ENTSCHEIDUNG DOKUMENTIEREN
Vorlage von Tokenwerk, Version 1, 23.10.2026
Nur die tatsächlich zuständige Rolle kann im Unternehmen entscheiden. Diese Datei erteilt keine Freigabe.

Inventarkennung / Bezug zum Antrag:
Datum und entscheidende Rolle:
Geprüfter Einsatz: Produkt, Konto, konkrete Version/Funktion, Zweck:
Tatsächlich geprüfte Nachweise:
Entscheidung: offen / begrenzt freigegeben / zurückgestellt / abgelehnt
Erlaubte Datenkategorien:
Ausgeschlossene Eingaben:
Zugelassene Empfänger und bestätigte Aufbewahrung:
Zulässige Connectoren und Rechte:
Ergebnisprüfung und Freigabe vor Aktionen:
Offene Aufgaben, zuständige Rolle und Termin:
Erlaubte Alternative / Rückweg:
Gültiger Umfang und nächster Prüfanlass:
Bestätigung nach dem betrieblich vorgesehenen Verfahren:

Bei neuem Konto, Modell, Connector, Empfänger oder Aktionsrecht den tatsächlich betroffenen Umfang erneut prüfen. Keine Unterschrift oder Prüfung behaupten, die nicht stattgefunden hat.